Jelen költségvetési előirányzat összeállításánál számoltunk az NKÖM-től pályázaton működéshez elnyerhető támogatással, így a kitűzött célok megvalósítása a pályázat sikerétől függ.
|
BEVÉTELEK |
|
|
Alaptevékenység működési bevételei |
46.000.- |
|
Tagdíjbevételek |
120.000.- |
Bevételek összesen |
166.000.- |
A bevételek tervezésekor a jelen tagságra számított tagdíjbevételeket vettük alapul, illetve az NKA-pályázatok után elszámolható rezsiköltséggel számoltunk.
KIADÁSOK |
|
I. Személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulék |
101.000.- |
|
– állományba nem tartozók személyi juttatása |
80.000.- |
|
– társadalombiztosítási járulék |
21.000.- |
II. Dologi és egyéb folyó kiadások |
482.000.- |
|
II/1. Dologi kiadások |
170.000.- |
|
– szállítás, utazási költségek |
150.000.- |
|
– kommunikációs költségek (telefon, posta) |
20.000.- |
II/2. Egyéb folyó kiadások együtt |
312.000.- |
Kiadások összesen |
583.000.- |
A kiadások I. rovatában a 2002-ben még nem szereplő személyi juttatást az eddig összegyűlt közgyűlési hanganyagok jegyzőkönyvszerű leírására állítottuk be, aminek természetesen TB vonzata is van.
A II/1. rovat nagyobbik tétele az utazási költség, mely leginkább az ősszel Zsennyére tervezett 3 napos közgyűlés és szakmai konferencia (Az Európai Uniós csatlakozás levéltári vonatkozásai a 2004-es bécsi levéltáros világkongresszus magyarországi szatellit-rendezvényének előkészítése az MTA Egyetemtörténeti Bizottságával együttműködésben) Budapest – Zsennye útiköltségét, és a külföldi meghívottak Magyarországra utaztatását tartalmazza.
A II/2. rovatban szerepel többek között a könyvelő költsége, illetve 212e forint értékben a zsennyei rendezvény szállásköltségének egy része. A fennmaradó részt egy NKA-pályázaton szeretnénk elnyerni.
Budapest, 2003. február 26. Molnár László
alelnök